我要靠實力 追問

2025-09-15 10:26

補了再轉出嗎，都是本年度的不需要涉及科目調整的哇

宋生老師 解答

2025-09-15 10:26

你好，是的。不需要的了。

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:40

老師，我補錄了，現在轉出的話，這樣做分錄對嗎

宋生老師 解答

2025-09-15 10:41

你好，你拿到發票的時候如何做的分錄。

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:43

借業務招待費，貸其他應付，然后補錄是借業務招待費，貸進項（紅字），現在轉出是借進項轉出，貸進項（正數），這樣做對不對呢

宋生老師 解答

2025-09-15 10:44

你好，不對。補入的時候，是借進項，貸業務招待費
然后轉出做相反的。

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:44

我紅字補錄不行嗎

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:46

如果是貸管理費，賬套提示不能反向，所以我用的紅字

宋生老師 解答

2025-09-15 10:47

你好，可以的。可以紅字補入。
只是轉出的時候，是借業務招待費，貸進項轉出。

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:47

老師，實際得到的數據結果是一樣的哇？

宋生老師 解答

2025-09-15 10:47

你好，是的，最終數據不變。

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:49

老師，那我現在轉出的就是借業務招待費或者管理費，貸進項轉出就可以了是嗎？

宋生老師 解答

2025-09-15 10:50

你好，是的，就是這樣了。

我要靠實力 追問

2025-09-15 10:50

最后需要結轉到未交增值稅不呢？

宋生老師 解答

2025-09-15 10:50

你好，這個按現在的會計制度，不需要了。