o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 15:29

我們買供應商的東西，供應商又買我們的東西，可以開發票給供應商嗎

小鎖老師 解答

2025-08-23 15:30

對，這個是沒問題的哈

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 15:36

我們付款給供應商，供應商開發票給我們，供應商買我們的貨，我們可以開發票給供應商嗎

小鎖老師 解答

2025-08-23 15:37

您好，正常開這個沒問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 15:43

付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用

小鎖老師 解答

2025-08-23 15:44

你掛靠？這個不需要掛靠啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 15:48

很明顯這是另外一個問題。。。

小鎖老師 解答

2025-08-23 15:53

那個是管理費用，服務費

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 15:54

內賬也是做管理費用-服務費嗎。。。

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:02

對，是一樣的這個處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 16:21

內賬上面支付模具款入什么科目

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:24

磨具的話，這個有做原材料的，有直接做主營業務成本的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 16:24

模具不是做固定資產嗎，跟原材料和主營來務成本沒關系吧，你這說的不對吧

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:26

不是啊，要看你的價值啊，你要是價值超過2000，可以做固定資產啊，低于2000，當然就是原材料或者成本了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 16:27

先支付了一個5萬

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 16:35

給員工的工衣制作費記入什么科目，不滿半年的員工從工資扣，滿半年了工衣錢再返還給員工。這種要怎么記賬

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:41

先支付的5萬這個金額

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:41

你可以做固定資產，金額比較大

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:41

給員工制服的制作費這個問題

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:42

不滿半年從工資扣，那就是借 其他應收款 貸 銀行存款   借 應付職工薪酬  貸 其他應收款

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:42

等到滿半年支付給員工

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:42

借 應付職工薪酬  貸 銀行存款

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:42

這樣是一個完整的鏈條

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 16:43

關于工作服這個我現在如果是直接出報表的話要怎么反映出來數據

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-23 16:45

我們沒有用系統，如果是直接手工統計的話，這個數據怎么反映在資產負債表和損益表上

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:49

你不是有做賬嗎？你做賬的話直接在報表上期末體現成其他應收款不是就行了，然后再用應付職工薪酬結轉。

小鎖老師 解答

2025-08-23 16:49

這個很簡單呀就是做賬只不這個很簡單呀，就是做賬，只不過你說的是手工賬反映出來就行。