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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-06-12 10:22

紅沖原交易：
紅沖收入：借：以前年度損益調整（或當期損益科目，小企業準則）、應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額），貸：應收賬款 - A 公司 。
沖回固定資產清理：借：固定資產清理，貸：以前年度損益調整（或營業外支出 ）。
退 A 公司車款：借：應收賬款 - A 公司，貸：銀行存款 。
新開發票給中介：借：應收賬款 / 銀行存款，貸：主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）；同時結轉成本，借：主營業務成本，貸：固定資產清理

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:30

這是去年11月份固定資產清理時做的憑證，是否正確？

樸老師 解答

2025-06-12 10:33

同學你好
這個可以的，正確的

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:36

那按上面的處理方法，5月份的。借：主營業務成本，貸：固定資產清理  這個金額是多少？營業外支出不體現出來了嗎

樸老師 解答

2025-06-12 10:38

同學你好
營業外支出要體現呀
你不是做了嗎

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:47

紅沖原交易：
紅沖收入：借：以前年度損益調整（或當期損益科目，小企業準則）、應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額），貸：應收賬款 - A 公司 。
沖回固定資產清理：借：固定資產清理，貸：以前年度損益調整（或營業外支出 ）。
退 A 公司車款：借：應收賬款 - A 公司，貸：銀行存款 。
新開發票給中介：借：應收賬款 / 銀行存款，貸：主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）；同時結轉成本，借：主營業務成本，貸：固定資產清理


我是說這里，你不是已經紅沖了嗎？

樸老師 解答

2025-06-12 10:53

你這兩個辦法都可以的

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:59

那按照這個，進項紅沖和新開發票給中介，會計分錄怎么做？

樸老師 解答

2025-06-12 11:09

你為啥進項紅沖？固定資產清理不用紅沖進項

Lucky girl 追問

2025-06-12 11:13

那按照去年11月的分錄這個，進行紅沖和新開發票給中介，會計分錄怎么做？

樸老師 解答

2025-06-12 11:25

你開發票給中介你要做收入嗎？

Lucky girl 追問

2025-06-12 11:39

按照去年11月份的那個方法就行

樸老師 解答

2025-06-12 11:51

那就是固定資產清理哦
借固定資產清理
借累計折舊
貸固定資產
借銀行貸固定資產清理貸銷項

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相關問題討論
你好，是的，這些事都用固定資產清理。
2024-03-20 10:57:30
營業外支出，表示固定資產處置是虧損，營業外收入表示固定資產處置時的利得
2018-05-04 12:52:22
是的，如果是損失，就是這樣賬務處理
2018-09-26 10:40:31
您好，這樣操作可以算對的，但是根據最新的科目規定來說，第四， 清理凈損益 如果是凈收益 借：固定資產清理 貸：資產處置損益 如果是凈損失 貸：資產處置損益，負數。 貸：固定資產清理
2022-03-22 12:10:34
清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入
2025-06-06 14:32:20
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