00 追問(wèn)

2025-06-03 13:42

不平，相差25600.34.老師再看下是哪里不對(duì)

宋生老師 解答

2025-06-03 13:43

你好，你是說(shuō)哪個(gè)科目有差額

00 追問(wèn)

2025-06-03 14:05

還有單位公積金沒(méi)有寫(xiě)上去

00 追問(wèn)

2025-06-03 14:06

社保的科目也沒(méi)有平

宋生老師 解答

2025-06-03 14:06

3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）26838.62/公積金4080，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62/公積金4080

00 追問(wèn)

2025-06-03 14:11

麻煩老師重寫(xiě)，這不對(duì)呀

宋生老師 解答

2025-06-03 14:15

1.計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）61465，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資61465
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760，
3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）26838.62/公積金4080，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62/公積金4080
4.支付社保/公積金
借：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62/公積金4080，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款40437.66
5.繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13

00 追問(wèn)

2025-06-03 14:30

不對(duì) 呀，沒(méi)平帳
公積金沒(méi)有平帳呀

宋生老師 解答

2025-06-03 14:34

你好，平了啊。個(gè)人的。2的貸方，4的借方
公司的部分是3的貸方，4的借方。

宋生老師 解答

2025-06-03 14:34

你是看到哪兒不平。