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老師，我有點(diǎn)暈了，4.28收到 一張專票進(jìn)項(xiàng)票，金額2658628元稅額345622元，在5月初申報(bào)增值稅時(shí)勾選抵扣了。由于單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了，5月15號(hào)沖紅了，5月15號(hào)又重新開(kāi)了一張藍(lán)字金額一樣的發(fā)票。我做分錄時(shí)，直接做一張紅沖憑證，然后做一張藍(lán)字憑證是吧？我在勾選時(shí)，5月15號(hào)開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票也在里面。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額就高了呀？（上月勾選4.28日的一次，這個(gè)月又勾選5.15日 的一次）老師我這個(gè)月申報(bào)時(shí)，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？教教我，謝謝
魚
于2025-05-29 12:42 發(fā)布 ??234次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-05-29 12:43
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精選問(wèn)題
老師，為什么更正2025年第四季度所得稅申報(bào)表是顯 問(wèn)
你好，按照提示的數(shù)據(jù)填寫的 答
老師你好 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月份的時(shí)候出口一批貨 問(wèn)
貨物發(fā)出去了申報(bào)就可以 這種容易被查 答
什么是自然人業(yè)務(wù)？老師 問(wèn)
自然人業(yè)務(wù) = 用個(gè)人身份證辦的稅務(wù)事（個(gè)稅、代開(kāi)發(fā)票、社保、房產(chǎn)/車船稅等），不是公司名義 答
25年的時(shí)候收到投資收益3萬(wàn)元（應(yīng)該是清算所得）25年 問(wèn)
你好，正在回復(fù)題目 答
老師，2024年的租賃收入未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，那么現(xiàn)在 問(wèn)
您好，現(xiàn)在開(kāi)票，繳納增值稅當(dāng)然可以了 答
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何江何老師 解答
2025-05-29 12:44
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