咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:03

部分成本需轉(zhuǎn)出，還需要增加成本分錄是怎樣寫的

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:05

直接在12月做賬，多做的成本紅沖，少做的成本項(xiàng)目補(bǔ)做就行

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:07

不是在今年的帳上調(diào)嗎？直接在2024年12月上做帳？這個(gè)不理解？

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:08

你今年調(diào)賬還是得重新做上年的報(bào)表，匯算需要正確的報(bào)表

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:10

就是在今年的帳上調(diào)2024年的數(shù)據(jù)，2024年12月的報(bào)表需要更改是嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:11

是的，就是那個(gè)意思的

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:12

謝謝，請(qǐng)問分錄是怎樣寫的

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:14

你原來改做什么憑證就是一樣的做，
比如少結(jié)轉(zhuǎn)了成本：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
多結(jié)轉(zhuǎn)了就是負(fù)數(shù)金額

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:15

需要用到利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:16

你在今年做，就直接計(jì)入利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:17

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)是嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:18

 借：利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)

貸：庫(kù)存商品

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:18

謝謝老師，我明白了

家權(quán)老師 解答

2025-05-20 10:19

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。