qin 追問

2025-04-18 16:44

如果我現(xiàn)在做了匯算清結(jié)，在稅前扣除了。假設(shè)對方在5月31號前沒有按時開回來，這發(fā)票是7月或8月份才開回來的話，我又該如何處理？需要調(diào)整報表嗎。還是不用管，直接沖回暫估，按現(xiàn)在收到的發(fā)票做回正確會計(jì)分錄處理就可以了

宋生老師 解答

2025-04-18 16:44

你好，建議你不管。
其實(shí)規(guī)范的做法是先交稅，拿到發(fā)票再退稅。只是麻煩。

qin 追問

2025-04-19 10:44

老師，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款 和應(yīng)付賬款 可以用負(fù)數(shù)填嗎，我不重分類，可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-19 10:54

您好，可以的，只要你那邊系統(tǒng)不提示風(fēng)險就行

qin 追問

2025-04-19 11:05

季報時，都是負(fù)數(shù)填報，沒有見顯示提示風(fēng)險。現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳，想著要不要重新重分類，改過來。不提示。那就直接這樣子報就可以了是吧。稅務(wù)那邊不會有什么的吧。