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家權老師

職稱： 稅務師

2025-03-11 11:14

借：應交稅費-未交增值稅
營業外支出-滯納金
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出

summerkao 追問

2025-03-11 11:21

過程可以提供 下嗎？

家權老師 解答

2025-03-11 11:24

就是那樣做分錄就是了哈，然后申報抵稅就行

summerkao 追問

2025-03-11 11:54

這樣未交增值稅 會一直掛著

家權老師 解答

2025-03-11 11:57

你不是欠稅嗎？欠稅應該是先有貸方余額的哈，現在是借方抵繳

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相關問題討論
你好！這個沒辦法，除非你進項轉出
2024-06-06 15:40:30
您好，請問前期的確需要進項轉出么
2021-12-05 23:38:16
你好，你這個留抵稅額有單獨做科目核算嗎？正常來講的話，這個留抵稅額不需要單獨做憑證，只要在申報表上有就是
2025-01-07 10:18:23
你好，這個你申請留抵退稅嗎？
2022-05-13 16:36:54
1、期末計提會計分錄 借：應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費——未交增值稅 2、實際繳納 借：應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 3、對于企業當期多交的增值稅 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-07 12:06:46
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