春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 09:14

老師您好！如果不一致是不是不行啊？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)？如果是做了以前年度損益調(diào)整，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表要更改前年的期末和去年的期初數(shù)據(jù)？還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)表？

郭老師 解答

2025-02-19 09:19

我這邊沒有風(fēng)險(xiǎn)，分紅了，計(jì)提了盈余公積都會(huì)導(dǎo)致不一致。所以這個(gè)沒有關(guān)系的。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 09:20

老師您好！如果是做了以前年度損益調(diào)整，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表要更改前年的期末和去年的期初數(shù)據(jù)？還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)表？

郭老師 解答

2025-02-19 09:22

可以調(diào)整期初也可以不調(diào)整那需要
影響稅法的利潤才修改匯款清繳不影響的話也不修改。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 09:32

老師您好！實(shí)際情況是這樣的，2024年沖紅了2023年的銷售發(fā)票500多萬，然后2024年的營業(yè)收入還是負(fù)數(shù)100多萬，用了以前年度損益調(diào)整科目，如果我不修改財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年的期末與2024年的期初就不一致了

郭老師 解答

2025-02-19 09:33

哦對(duì)的是的不一致的。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 11:22

老師您好！財(cái)務(wù)報(bào)表那到底要不要改呢？

郭老師 解答

2025-02-19 11:24

你好，建議不要修改了，你修改的話，你用的軟件你自己軟件上能修改嗎？

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 11:33

老師您好！如果不修改要不要緊，后續(xù)會(huì)不會(huì)有問題呢？

郭老師 解答

2025-02-19 11:34

我們這邊沒有關(guān)系啊，什么都不查也不問