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送心意

小正老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-17 00:01

你好，處置固定資產(chǎn)價(jià)格過(guò)低要補(bǔ)二項(xiàng)稅，1、增值稅，直接更正處置固定資產(chǎn)當(dāng)月的增值稅報(bào)表，2、企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始，可以等匯算開(kāi)始的時(shí)候再補(bǔ)

波斯貓 追問(wèn)

2025-01-17 00:03

老師，如果企業(yè)是虧損狀態(tài)，是不是企業(yè)所得稅可以不繳的

小正老師 解答

2025-01-17 00:05

是的，如果企業(yè)所得稅虧損，就不需要補(bǔ)交稅，彌補(bǔ)以后年度虧損會(huì)少一部分

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是的，需要按照賬面價(jià)值和處置價(jià)款來(lái)計(jì)算處置損益
2022-04-25 10:35:54
您好，處置的時(shí)候咱是 借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)。 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
1、轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)： 借：固定資產(chǎn)清理， 借：累計(jì)折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 2、支付相關(guān)稅費(fèi)： 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅， 貸：銀行存款。 3、收到出售價(jià)款： 借：銀行存款， 貸：固定資產(chǎn)清理。 4、確認(rèn)清理?yè)p益： 借：營(yíng)業(yè)外支出/固定資產(chǎn)清理， 貸：固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入。
2024-02-01 15:52:53
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度是營(yíng)業(yè)外收支，新準(zhǔn)則是資產(chǎn)處置損益
2023-12-31 10:53:24
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2023-11-27 14:29:13
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