1624977463 追問

2025-01-08 19:16

老師，哪我要怎么處理了一致，年初未分配利潤+本年累計凈利潤小余期末末分配利潤，74122.91

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那你得調(diào)整報表的期初數(shù)，這個挺麻煩的

1624977463 追問

2025-01-08 19:18

老師，我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那就得看你們的軟件服務(wù)商給你們調(diào)整報表的期初數(shù)才行

1624977463 追問

2025-01-08 19:22

老師，軟件商幫我調(diào)整？為什么呢，我沒明白，我檢查了下是2022年是對的，2023年就錯了2149.35元，

東老師 解答

2025-01-08 19:24

就是得調(diào)整報表期初數(shù)才能一致

1624977463 追問

2025-01-08 19:29

差別是我2024年補繳納了2023年的企業(yè)所得稅，這個要怎么調(diào)整？

東老師 解答

2025-01-08 19:32

你調(diào)整的時候用到了利潤分配，未分配利潤，所以有這個差額是正常的，不用調(diào)整

1624977463 追問

2025-01-08 19:40

利潤分配_未分配利潤200  應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅200   應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅200   銀行存款_農(nóng)行磨憨支行7004(人民幣)，老師，這個分錄不對嗎？

東老師 解答

2025-01-08 19:41

你這么做賬是沒有問題是，分錄沒錯

1624977463 追問

2025-01-08 19:46

不要做這個分錄了嗎？不然表這個年初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末末分配利潤這個不相等

東老師 解答

2025-01-08 19:47

是的，就是因為做了這個分錄才不平的

1624977463 追問

2025-01-08 19:51

老師，哪我需不需要把這個分錄紅沖了？

東老師 解答

2025-01-08 19:52

不需要，這個就是這么調(diào)整了

1624977463 追問

2025-01-08 19:54

勾稽關(guān)系不平正常嗎？

東老師 解答

2025-01-08 19:55

因為做了這個會計分錄 就不平 所以是正常的

1624977463 追問

2025-01-08 20:03

老師，我2023年做了成本，發(fā)票沒收到，我2023調(diào)增上稅了，2024年把這個用利潤分配-未分配利潤來調(diào)整，這種也是可以的嗎？差別就在這了

東老師 解答

2025-01-08 20:06

對，發(fā)票來了，就是這么調(diào)整做賬的